2019年石家庄财经商贸学校收支预算

时间:2019/03/04来源:作者:点击:

收支预算总表

360021石家庄财经商贸学校

单位:万元

项目

代码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

2979.58

1

一般公共预算拨款

2779.70

 

其中:财政拨款

2648.70

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   政府住房基金收入

 

 

   上级财政提前通知转移支付

131.00

 

   地方政府一般债务收入

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

77.08

5

其他来源收入

122.80

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

122.80

 

预算支出

2979.58

1

人员经费

2447.50

2

日常公用经费

200.98

3

项目支出

331.10

4

其他支出

 

 


人员经费预算

360021石家庄财经商贸学校

单位:万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

 

合计

2447.50

2297.32

 

63.48

86.70

 

 

 

一、工资福利支出

1731.13

1583.95

 

60.48

86.70

2050302

30101

50501

1、基本工资

570.31

570.31

 

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

112.94

112.94

 

 

 

2050302

30102

50501

1)地区附加津贴

 

 

 

 

 

2050302

30102

50501

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

1.36

1.36

 

 

 

2050302

30102

50501

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

1.36

1.36

 

 

 

2050302

30102

50501

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

0.02

0.02

 

 

 

2050302

30102

50501

    1)回族补贴

0.02

0.02

 

 

 

2050302

30102

50501

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2050302

30102

50501

5)在职人员住宅取暖补贴

73.43

73.43

 

 

 

2050302

30102

50501

6)在职人员物业服务补贴

35.14

35.14

 

 

 

2050302

30102

50501

7)上述项目之外的津贴补贴

2.99

2.99

 

 

 

2050302

30103

50501

3、奖金

 

 

 

 

 

 

 

 

4、绩效工资

435.83

401.61

 

34.22

 

2050302

30107

50501

1)基础绩效工资

256.73

256.73

 

 

 

2050302

30107

50501

2)奖励绩效工资

179.10

144.88

 

34.22

 

2050302

30107

50501

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

5、社会保障缴费

354.72

342.37

 

12.35

 

2080505

30108

50501

1)基本养老保险费

191.31

184.47

 

6.84

 

2080506

30109

50501

2)职业年金缴费

9.40

9.40

 

 

 

2101102

30110

50501

3)基本医疗保险费

76.53

73.79

 

2.74

 

2101103

30111

50501

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

2050302

30112

50501

5)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

2101199

30112

50501

6)事业单位补充医疗保险费

62.17

59.95

 

2.22

 

2089901

30112

50501

7)事业单位失业保险费

6.70

6.46

 

0.24

 

2089901

30112

50501

8)工伤保险费

4.78

4.61

 

0.17

 

2101199

30112

50501

9)其他社保缴费

3.83

3.69

 

0.14

 

2210201

30113

50501

6、住房公积金

160.83

156.72

 

4.11

 

2050302

30106

50501

7、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

 

8、其他工资福利支出

96.50

 

 

9.80

86.70

2050302

30199

50501

1)长期聘用人员和长期临时工工资

96.50

 

 

9.80

86.70

2050302

30199

50501

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2050302

30199

50501

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

2050302

30199

50501

4)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

716.37

713.37

 

3.00

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

2080502

30301

50905

1)离休金

 

 

 

 

 

2080502

30301

50905

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

2080502

30301

50905

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080502

30301

50905

4)离休人员住宅取暖补贴

 

 

 

 

 

2080502

30301

50905

5)离休人员物业服务补贴

 

 

 

 

 

2080502

30301

50905

6)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2080502

30301

50905

7)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

82.87

82.87

 

 

 

2080502

30302

50905

1)退休金

 

 

 

 

 

2080502

30302

50905

2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

2080502

30302

50905

3)退休人员特殊补贴

6.17

6.17

 

 

 

2080502

30302

50905

4)退休人员住宅取暖补贴

36.18

36.18

 

 

 

2080502

30302

50905

5)退休人员物业服务补贴

25.14

25.14

 

 

 

2080502

30302

50905

6)退休人员上述项目之外的补贴

15.38

15.38

 

 

 

2080502

30302

50905

7)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2080502

30303

50905

1)退职生活费

 

 

 

 

 

2080502

30303

50905

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2080502

30303

50905

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080502

30303

50905

4)退职人员住宅取暖补贴

 

 

 

 

 

2080502

30303

50905

5)退职人员物业服务补贴

 

 

 

 

 

2080502

30303

50905

6)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2080502

30303

50905

7)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

2050302

30304

50901

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2050302

30305

50901

5、生活补助

0.60

0.60

 

 

 

2050302

30307

50901

6、医疗费补助

 

 

 

 

 

2050302

30308

50902

7、助学金

3.00

 

 

3.00

 

 

 

 

8、奖励金

1.34

1.34

 

 

 

2050302

30309

50901

1)独生子女父母奖励

0.44

0.44

 

 

 

2050302

30309

50901

2)其他奖励金

0.90

0.90

 

 

 

2050302

30309

50901

9、公务员奖励奖金

 

 

 

 

 

2050302

30309

50901

10、其他对个人和家庭的补助支出

628.56

628.56

 

 

 

 


日常公用经费预算

360021石家庄财经商贸学校

单位:万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资 金 来 源

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

 

合计

200.98

175.18

 

 

25.80

 

 

 

1、办公费

 

 

 

 

 

2050302

30201

50502

   1)办公用品费

 

 

 

 

 

2050302

30201

50502

   2)市级人员书报费

 

 

 

 

 

2050302

30201

50502

   3)处级人员书报费

 

 

 

 

 

2050302

30201

50502

   4)其他人员书报费

 

 

 

 

 

2050302

30205

50502

2、水费

 

 

 

 

 

2050302

30206

50502

3、电费

 

 

 

 

 

2050302

30208

50502

4、办公取暖费

38.25

38.25

 

 

 

 

 

 

5、交通费

5.60

5.60

 

 

 

2050302

30231

50502

   1)在编公务用车维护费

5.60

5.60

 

 

 

2050302

30231

50502

   2)在编执法、特种、专用车辆维护费

 

 

 

 

 

2050302

30231

50502

   3)在编摩托车维护费

 

 

 

 

 

2050302

30239

50502

6、公务交通补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

7、邮电费

 

 

 

 

 

2050302

30207

50502

  1)邮件费

 

 

 

 

 

2050302

30207

50502

  2)办公固定电话

 

 

 

 

 

2050302

30207

50502

  3)公务移动通讯费用补贴

 

 

 

 

 

2050302

30211

50502

8、差旅费

 

 

 

 

 

2050302

30215

50502

9、一般会议费

 

 

 

 

 

2050302

30216

50502

10、职工教育经费

 

 

 

 

 

2050302

30217

50502

11、招待费

 

 

 

 

 

 

 

 

12、物业管理费

 

 

 

 

 

2050302

30209

50502

  1)保洁费

 

 

 

 

 

2050302

30209

50502

  2)保安费

 

 

 

 

 

2050302

30229

50502

13、福利费

13.02

13.02

 

 

 

 

 

 

14、工会经费

19.13

19.13

 

 

 

2050302

30228

50502

    1)单位自留(60%) 

11.48

11.48

 

 

 

2050302

30228

50502

    2)上缴总工会(40%)

7.65

7.65

 

 

 

2050302

30213

50502

15、一般维修费

 

 

 

 

 

 

 

 

16、其他

124.98

99.18

 

 

25.80

2050302

30299

50502

  1)离休干部公用经费 

 

 

 

 

 

2050302

30299

50502

  2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

2050302

30299

50502

  3)离休人员福利费

 

 

 

 

 

2050302

30299

50502

  4)退休干部公用经费

4.87

4.87

 

 

 

2050302

30299

50502

  5)退休干部特需费 

3.04

3.04

 

 

 

2050302

30299

50502

  6)退休人员福利费

5.88

5.88

 

 

 

2050302

30299

50502

  7)退职人员福利费

 

 

 

 

 

2050302

30299

50502

  8)事业单位综合定额经费 

 

 

 

 

 

2050302

30299

50502

  9)生均公用经费

111.19

85.39

 

 

25.80

2050302

30299

50502

  10)其他

 

 

 

 

 

 


项目支出预算

360021石家庄财经商贸学校

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

331.10

307.20

 

 

13.60

10.30

党组织活动经费

2050302

专项业务项目

专项公用

3.00

3.00

 

 

 

 

电梯电费

2050302

专项业务项目

专项公用

5.40

5.40

 

 

 

 

办公设备购置

2050399

专项购置项目

专用设备购置

7.00

7.00

 

 

 

 

取暖费

2050302

其他项目

其他项目

135.00

135.00

 

 

 

 

公务用车租赁费

2050399

专项业务项目

专项公用

4.38

3.08

 

 

 

1.30

校企合作

2050302

其他项目

其他项目

6.00

 

 

 

 

6.00

物业管理费

2050399

专项业务项目

专项事务

60.00

60.00

 

 

 

 

实训室设备

2050399

专项购置项目

专用设备购置

53.00

53.00

 

 

 

 

招生工作经费

2050399

其他项目

其他项目

10.00

10.00

 

 

 

 

信息化项目运行维修费

2050399

专项业务项目

专项公用

7.20

7.20

 

 

 

 

学生技能大赛费用

2050302

个人家庭补助项目

个人家庭补助项目

3.00

 

 

 

 

3.00

实训室装修改造

2050399

专项业务项目

专项公用

30.12

16.52

 

 

13.60

 

垃圾分类处理

2050399

专项业务项目

专项事务

7.00

7.00

 

 

 

 

 


单位预算政府经济分类表

360021石家庄财经商贸学校

单位:万元

政府经济分类

资 金 来 源

合计

一般公共

预算拨款

基金预算

拨款

财政专户

核拨

其他来源

收入

 

2979.58

2779.70

 

77.08

122.80

501机关工资福利支出

 

 

 

 

 

502机关商品和服务支出

 

 

 

 

 

503机关资本性支出(一)

 

 

 

 

 

504机关资本性支出(二)

 

 

 

 

 

505对事业单位经常性补助

2200.21

2006.33

 

74.08

119.80

506对事业单位资本性补助

60.00

60.00

 

 

 

507对企业补助

 

 

 

 

 

508对企业资本性支出

 

 

 

 

 

509对个人和家庭的补助

719.37

713.37

 

3.00

3.00

511债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

513转移性支出

 

 

 

 

 

599其他支出

 

 

 

 

 

 


“三公”及会议培训经费预算

360021石家庄财经商贸学校

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共

预算拨款

基金预算

拨款

财政专户

核拨

其他来源

收入

合计

5.60

5.60

 

 

 

三公经费小计

5.60

5.60

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

5.60

5.60

 

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费

5.60

5.60

 

 

 

三、公务接待费

 

 

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费