收支预算总表
|
360021石家庄财经商贸学校 |
单位：万元 |
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项目 代码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
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预算收入 |
2979.58 |
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1 |
一般公共预算拨款 |
2779.70 |
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其中：财政拨款 |
2648.70 |
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行政事业性收费 |
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专项收入 |
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国有资产有偿使用收入 |
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政府住房基金收入 |
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上级财政提前通知转移支付 |
131.00 |
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地方政府一般债务收入 |
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其他 |
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2 |
基金预算拨款 |
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3 |
国有资本经营预算拨款 |
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4 |
财政专户核拨 |
77.08 |
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5 |
其他来源收入 |
122.80 |
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|
其中：事业收入 |
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|
事业单位上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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|
经营收入 |
|
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|
其他收入 |
122.80 |
|
|
预算支出 |
2979.58 |
|
1 |
人员经费 |
2447.50 |
|
2 |
日常公用经费 |
200.98 |
|
3 |
项目支出 |
331.10 |
|
4 |
其他支出 |
|
人员经费预算
|
360021石家庄财经商贸学校 |
单位：万元 |
|||||||
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功能分类科目编码 |
部门经济分类编码 |
政府经济分类编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
|
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|
合计 |
2447.50 |
2297.32 |
|
63.48 |
86.70 |
|
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|
一、工资福利支出 |
1731.13 |
1583.95 |
|
60.48 |
86.70 |
|
2050302 |
30101 |
50501 |
1、基本工资 |
570.31 |
570.31 |
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2、津贴补贴 |
112.94 |
112.94 |
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2050302 |
30102 |
50501 |
（1）地区附加津贴 |
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2050302 |
30102 |
50501 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
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（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
1.36 |
1.36 |
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2050302 |
30102 |
50501 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
1.36 |
1.36 |
|
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2050302 |
30102 |
50501 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
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|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
0.02 |
0.02 |
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2050302 |
30102 |
50501 |
1）回族补贴 |
0.02 |
0.02 |
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2050302 |
30102 |
50501 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
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2050302 |
30102 |
50501 |
（5）在职人员住宅取暖补贴 |
73.43 |
73.43 |
|
|
|
|
2050302 |
30102 |
50501 |
（6）在职人员物业服务补贴 |
35.14 |
35.14 |
|
|
|
|
2050302 |
30102 |
50501 |
（7）上述项目之外的津贴补贴 |
2.99 |
2.99 |
|
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2050302 |
30103 |
50501 |
3、奖金 |
|
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|
4、绩效工资 |
435.83 |
401.61 |
|
34.22 |
|
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2050302 |
30107 |
50501 |
（1）基础绩效工资 |
256.73 |
256.73 |
|
|
|
|
2050302 |
30107 |
50501 |
（2）奖励绩效工资 |
179.10 |
144.88 |
|
34.22 |
|
|
2050302 |
30107 |
50501 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
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|
|
|
5、社会保障缴费 |
354.72 |
342.37 |
|
12.35 |
|
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2080505 |
30108 |
50501 |
（1）基本养老保险费 |
191.31 |
184.47 |
|
6.84 |
|
|
2080506 |
30109 |
50501 |
（2）职业年金缴费 |
9.40 |
9.40 |
|
|
|
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2101102 |
30110 |
50501 |
（3）基本医疗保险费 |
76.53 |
73.79 |
|
2.74 |
|
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2101103 |
30111 |
50501 |
（4）公务员医疗补助 |
|
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2050302 |
30112 |
50501 |
（5）大病医疗保险费 |
|
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2101199 |
30112 |
50501 |
（6）事业单位补充医疗保险费 |
62.17 |
59.95 |
|
2.22 |
|
|
2089901 |
30112 |
50501 |
（7）事业单位失业保险费 |
6.70 |
6.46 |
|
0.24 |
|
|
2089901 |
30112 |
50501 |
（8）工伤保险费 |
4.78 |
4.61 |
|
0.17 |
|
|
2101199 |
30112 |
50501 |
（9）其他社保缴费 |
3.83 |
3.69 |
|
0.14 |
|
|
2210201 |
30113 |
50501 |
6、住房公积金 |
160.83 |
156.72 |
|
4.11 |
|
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2050302 |
30106 |
50501 |
7、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、其他工资福利支出 |
96.50 |
|
|
9.80 |
86.70 |
|
2050302 |
30199 |
50501 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
96.50 |
|
|
9.80 |
86.70 |
|
2050302 |
30199 |
50501 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30199 |
50501 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
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2050302 |
30199 |
50501 |
（4）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
716.37 |
713.37 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
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2080502 |
30301 |
50905 |
（1）离休金 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30301 |
50905 |
（2）离休人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30301 |
50905 |
（3）离休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30301 |
50905 |
（4）离休人员住宅取暖补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30301 |
50905 |
（5）离休人员物业服务补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30301 |
50905 |
（6）离休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30301 |
50905 |
（7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
82.87 |
82.87 |
|
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2080502 |
30302 |
50905 |
（1）退休金 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30302 |
50905 |
（2）退休人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30302 |
50905 |
（3）退休人员特殊补贴 |
6.17 |
6.17 |
|
|
|
|
2080502 |
30302 |
50905 |
（4）退休人员住宅取暖补贴 |
36.18 |
36.18 |
|
|
|
|
2080502 |
30302 |
50905 |
（5）退休人员物业服务补贴 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
2080502 |
30302 |
50905 |
（6）退休人员上述项目之外的补贴 |
15.38 |
15.38 |
|
|
|
|
2080502 |
30302 |
50905 |
（7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30303 |
50905 |
（1）退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30303 |
50905 |
（2）退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30303 |
50905 |
（3）退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30303 |
50905 |
（4）退职人员住宅取暖补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30303 |
50905 |
（5）退职人员物业服务补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30303 |
50905 |
（6）退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30303 |
50905 |
（7）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30304 |
50901 |
4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30305 |
50901 |
5、生活补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
2050302 |
30307 |
50901 |
6、医疗费补助 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30308 |
50902 |
7、助学金 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
8、奖励金 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
2050302 |
30309 |
50901 |
（1)独生子女父母奖励 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
2050302 |
30309 |
50901 |
（2)其他奖励金 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
2050302 |
30309 |
50901 |
9、公务员奖励奖金 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30309 |
50901 |
10、其他对个人和家庭的补助支出 |
628.56 |
628.56 |
|
|
|
日常公用经费预算
|
360021石家庄财经商贸学校 |
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
部门经济分类编码 |
政府经济分类编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
|
|
|
|
合计 |
200.98 |
175.18 |
|
|
25.80 |
|
|
|
|
1、办公费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30201 |
50502 |
1)办公用品费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30201 |
50502 |
2)市级人员书报费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30201 |
50502 |
3)处级人员书报费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30201 |
50502 |
4)其他人员书报费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30205 |
50502 |
2、水费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30206 |
50502 |
3、电费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30208 |
50502 |
4、办公取暖费 |
38.25 |
38.25 |
|
|
|
|
|
|
|
5、交通费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
2050302 |
30231 |
50502 |
1)在编公务用车维护费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
2050302 |
30231 |
50502 |
2）在编执法、特种、专用车辆维护费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30231 |
50502 |
3）在编摩托车维护费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30239 |
50502 |
6、公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、邮电费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30207 |
50502 |
1)邮件费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30207 |
50502 |
2)办公固定电话 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30207 |
50502 |
3）公务移动通讯费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30211 |
50502 |
8、差旅费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30215 |
50502 |
9、一般会议费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30216 |
50502 |
10、职工教育经费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30217 |
50502 |
11、招待费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12、物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30209 |
50502 |
1)保洁费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30209 |
50502 |
2)保安费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30229 |
50502 |
13、福利费 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
|
|
|
14、工会经费 |
19.13 |
19.13 |
|
|
|
|
2050302 |
30228 |
50502 |
1)单位自留（60％） |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
2050302 |
30228 |
50502 |
2)上缴总工会（40％） |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
2050302 |
30213 |
50502 |
15、一般维修费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16、其他 |
124.98 |
99.18 |
|
|
25.80 |
|
2050302 |
30299 |
50502 |
1)离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
2)离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
3)离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
4)退休干部公用经费 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
5)退休干部特需费 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
6)退休人员福利费 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
7)退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
8)事业单位综合定额经费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
9)生均公用经费 |
111.19 |
85.39 |
|
|
25.80 |
|
2050302 |
30299 |
50502 |
10)其他 |
|
|
|
|
|
项目支出预算
|
360021石家庄财经商贸学校 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
||
|
合 计 |
|
|
|
331.10 |
307.20 |
|
|
13.60 |
10.30 |
|
党组织活动经费 |
2050302 |
专项业务项目 |
专项公用 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
电梯电费 |
2050302 |
专项业务项目 |
专项公用 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
2050399 |
专项购置项目 |
专用设备购置 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
取暖费 |
2050302 |
其他项目 |
其他项目 |
135.00 |
135.00 |
|
|
|
|
|
公务用车租赁费 |
2050399 |
专项业务项目 |
专项公用 |
4.38 |
3.08 |
|
|
|
1.30 |
|
校企合作 |
2050302 |
其他项目 |
其他项目 |
6.00 |
|
|
|
|
6.00 |
|
物业管理费 |
2050399 |
专项业务项目 |
专项事务 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
实训室设备 |
2050399 |
专项购置项目 |
专用设备购置 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
招生工作经费 |
2050399 |
其他项目 |
其他项目 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
信息化项目运行维修费 |
2050399 |
专项业务项目 |
专项公用 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
学生技能大赛费用 |
2050302 |
个人家庭补助项目 |
个人家庭补助项目 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
实训室装修改造 |
2050399 |
专项业务项目 |
专项公用 |
30.12 |
16.52 |
|
|
13.60 |
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|
垃圾分类处理 |
2050399 |
专项业务项目 |
专项事务 |
7.00 |
7.00 |
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单位预算政府经济分类表
|
360021石家庄财经商贸学校 |
单位：万元 |
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政府经济分类 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|
|
合 计 |
2979.58 |
2779.70 |
|
77.08 |
122.80 |
|
501机关工资福利支出 |
|
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|
502机关商品和服务支出 |
|
|
|
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503机关资本性支出（一） |
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|
504机关资本性支出（二） |
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|
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|
505对事业单位经常性补助 |
2200.21 |
2006.33 |
|
74.08 |
119.80 |
|
506对事业单位资本性补助 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
507对企业补助 |
|
|
|
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|
|
508对企业资本性支出 |
|
|
|
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|
509对个人和家庭的补助 |
719.37 |
713.37 |
|
3.00 |
3.00 |
|
511债务利息及费用支出 |
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513转移性支出 |
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|
599其他支出 |
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“三公”及会议培训经费预算
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360021石家庄财经商贸学校 |
单位：万元 |
||||
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支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|
|
合计 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
5.60 |
5.60 |
|
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|
一、因公出国（境）费 |
|
|
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二、公务用车购置及运维费 |
5.60 |
5.60 |
|
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|
|
其中：公务用车购置费 |
|
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|
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|
公务用车运行维护费 |
5.60 |
5.60 |
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三、公务接待费 |
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四、会议费 |
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五、培训费 |
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